Nota de Empenho: 0298/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE GULOSEIMAS (SALGADINHOS, BOLINHOS, BALAS, BOLINHOS E OUTROS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REALIZA??O DE ATIVIDADES ALUSIVAS AO PER?ODO DE CARNAVAL, REALIZADAS COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0563484
12/02/2026
R$ 618,71
Total:
R$ 618,71
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
298
12/02/2026
0000001
R$ 611,29
2026
298
12/02/2026
0563486
R$ 7,42
Total:
R$ 618,71
Código de verificação:
939579