Nota de Empenho: 0081/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO E ELETR?NICO DESTINADOS ? MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO ? REPOSI??O DE ITENS NECESS?RIOS ? CONSERVA??O DAS INSTALA??ES F?SICAS DO PR?DIO DA C?MARA MUNICIPAL, VISANDO GARANTIR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0031534
02/02/2026
R$ 1.937,06
Total:
R$ 1.937,06
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
81
02/02/2026
0031536
R$ 23,24
2026
81
03/02/2026
0000002
R$ 1.913,82
Total:
R$ 1.937,06
Código de verificação:
662023