Nota de Empenho: 0478/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 073/2025; DISPENSA DE LICITA??O 028/2025; CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 099/2025 - SEDUC.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0048812
25/02/2026
R$ 6.020,00
Total:
R$ 6.020,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
478
13/03/2026
0000001
R$ 6.020,00
Total:
R$ 6.020,00
Código de verificação:
856351