Nota de Empenho: 0517/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOL?GICOS , PARA ATENDER AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO E DEMAIS AMBULAT?RIOS ODONTOL?GICOS ; RELATIVO AO PREG?O ELETR?NICO N? 014/2025 E PROCESSO LICITAT?RIO N? 018/2025 , CONFORME CONTRATO N? 110/2025-SECP/FMS , NO EXERC?CIO DE 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0710109
12/03/2026
R$ 4.438,00
Total:
R$ 4.438,00
Código de verificação:
156142