Nota de Empenho: 0213/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SR? MARINA LEONCIO DA SILVA, PARA CIDADE DE BEZERROS NO DIA 23 DE JANEIRO, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O IDOSO SR? GERSON SOARES DA SILVA A INSTITUI??O CUIDANDO COM AMOR, INSTITUI??O DE LONGA PERMANENCIA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0562912
29/01/2026
R$ 148,50
Total:
R$ 148,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
213
03/02/2026
0000001
R$ 148,50
Total:
R$ 148,50
Código de verificação:
825974