Nota de Empenho: 0200/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MAT?RIAS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES ABRA?AR I E II, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 006 DE 2025 FMAS, PREG?O ELETR?NICO N? 006 DE 2025 FMAS, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 031 DE 2025 SECP, FMAS E C
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0562838	13/01/2026	R$ 4.722,14
2026	0562839	13/01/2026	R$ 5.516,35
2026	0564003	19/02/2026	R$ 2.402,64
2026	0595244	18/03/2026	R$ 490,50
2026	0595251	18/03/2026	R$ 788,00
		Total:	R$ 13.919,63

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	200	28/01/2026	0000001	R$ 4.722,14
2026	200	28/01/2026	0000002	R$ 5.516,35
2026	200	05/03/2026	0000003	R$ 2.402,64
2026	200	26/03/2026	0000004	R$ 788,00
2026	200	26/03/2026	0000005	R$ 490,50
			Total:	R$ 13.919,63

Código de verificação: 107197