Nota de Empenho: 0091/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ATEN??O PRIM?RIA - UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , RELATIVO AO PROCESSO LICITAT?RIO N? 043/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 040/2023 , CONTRATO N? 109/2024-CPLC . PARA O EXERC?CIO DE 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0656777
11/02/2026
R$ 2.493,25
Total:
R$ 2.493,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
91
09/03/2026
0000001
R$ 2.493,25
Total:
R$ 2.493,25
Código de verificação:
511194