Nota de Empenho: 0086/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO AO PROCESSO LICITAT?RIO N? 043/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 040/2023 , CONTRATO N? 090/2024-CPLC , NO EXERC?CIO DE 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0656774
11/02/2026
R$ 2.288,90
Total:
R$ 2.288,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
86
09/03/2026
0000001
R$ 2.288,90
Total:
R$ 2.288,90
Código de verificação:
884819