Nota de Empenho: 0152/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 090/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 073/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 158/2023; 2? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 230/2023 - CPLC.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	1706831	25/02/2026	R$ 289,00
2026	1706834	25/02/2026	R$ 1.045,00
		Total:	R$ 1.334,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	152	25/02/2026	1706832	R$ 3,47
2026	152	25/02/2026	1706836	R$ 12,54
2026	152	27/02/2026	0000001	R$ 1.032,46
2026	152	27/02/2026	0000002	R$ 285,53
			Total:	R$ 1.334,00

Código de verificação: 126453