Nota de Empenho: 0018/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE G?S GPL 13KG. PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 001/2024; DISPENSA DE LICITA??O N? 001/2024; 3? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 02/2024 - SEAD.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
1707622
02/03/2026
R$ 1.485,75
Total:
R$ 1.485,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
18
02/03/2026
1707649
R$ 3,56
2026
18
09/03/2026
0000001
R$ 1.482,19
Total:
R$ 1.485,75
Código de verificação:
573873