Nota de Empenho: 0028/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HINGIENE PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
27/01/2026
R$ 926,75
Total:
R$ 926,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
28
27/01/2026
0000001
R$ 926,75
Total:
R$ 926,75
Código de verificação:
220645