Nota de Empenho: 0027/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CAMARA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
27/01/2026
R$ 933,00
Total:
R$ 933,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
27
27/01/2026
0000001
R$ 933,00
Total:
R$ 933,00
Código de verificação:
172558