Nota de Empenho: 0016/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA, CONFORME FATURAMENTO MENSAL 2026
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000001	09/01/2026	R$ 662,87
2026	0000002	20/01/2026	R$ 405,42
		Total:	R$ 1.068,29

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	16	09/01/2026	0000001	R$ 662,87
2026	16	20/01/2026	0000002	R$ 405,42
			Total:	R$ 1.068,29

Código de verificação: 380224