Nota de Empenho: 0074/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE 03(TR?S) GAL?ES DE TINTA PARA MANUTEN??O DO PR?DIO DA C?MARA DE VEREADORES.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0031362
26/01/2026
R$ 1.199,97
Total:
R$ 1.199,97
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
74
26/01/2026
0000001
R$ 1.199,97
Total:
R$ 1.199,97
Código de verificação:
363081