Nota de Empenho: 0253/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE GAL?ES DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA CASA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0023336
30/06/2025
R$ 747,30
Total:
R$ 747,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
253
01/07/2025
0000001
R$ 747,30
Total:
R$ 747,30
Código de verificação:
532835