Nota de Empenho: 0237/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE GAL?ES DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA CASA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0023135
31/05/2025
R$ 821,50
Total:
R$ 821,50
Código de verificação:
115872