Nota de Empenho: 0219/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE ARRANJO DE FLORES DIVERSAS PARA SESS?ES SOLENES DE CONCESS?ES DE HONRARIAS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0023022
19/05/2025
R$ 941,60
Total:
R$ 941,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
219
23/05/2025
0000001
R$ 941,60
Total:
R$ 941,60
Código de verificação:
771650