Nota de Empenho: 0170/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE 199 GAL?ES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA CASA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0022557
27/03/2025
R$ 1.054,70
Total:
R$ 1.054,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
170
28/03/2025
0000001
R$ 1.054,70
Total:
R$ 1.054,70
Código de verificação:
254608