Nota de Empenho: 0137/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DE MANUTEN??O, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O DAS LUMIN?RIAS DO JARDIM E ESTACIONAMENTO DESTA CASA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0022317
11/03/2025
R$ 480,46
Total:
R$ 480,46
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
137
12/03/2025
0000001
R$ 480,46
Total:
R$ 480,46
Código de verificação:
675780