Nota de Empenho: 0104/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE CARTUCHO DE TONER E FOTO CONDUTOR, PARA MANUTEN??O DA IMPRESSORA BROTHER TN 880, DA SECRETARIA EXTERNA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0022288
21/02/2025
R$ 550,00
Total:
R$ 550,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
104
11/03/2025
0000001
R$ 550,00
Total:
R$ 550,00
Código de verificação:
681659