Nota de Empenho: 0069/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO E ELETR?NICO PARA MANUTEN??O DESTA CASA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0017596
05/02/2025
R$ 581,35
Total:
R$ 581,35
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
69
05/02/2025
0017598
R$ 6,98
2025
69
07/02/2025
0000001
R$ 574,37
Total:
R$ 581,35
Código de verificação:
345210