Nota de Empenho: 0067/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO E ELETR?NICO PARA MANUTEN??O DESTA CASA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0017592
03/02/2025
R$ 263,74
Total:
R$ 263,74
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
67
03/02/2025
0017593
R$ 3,16
2025
67
17/02/2025
0000001
R$ 260,58
Total:
R$ 263,74
Código de verificação:
188938