Nota de Empenho: 0232/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DE ARES-CONDICIONADOS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0014411
24/10/2024
R$ 330,00
Total:
R$ 330,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
232
29/10/2024
0000001
R$ 330,00
Total:
R$ 330,00
Código de verificação:
138363