Nota de Empenho: 0052/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS( REFIL DE TINTA, SSD, FONTE, MEM 4GB), PARA ESSE PODER.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0009617
24/01/2024
R$ 4.147,00
Total:
R$ 4.147,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
52
24/01/2024
0009619
R$ 49,76
2024
52
31/01/2024
0000002
R$ 4.097,24
Total:
R$ 4.147,00
Código de verificação:
627402