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Dados atualizado em: 30/03/2026


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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
026834079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA25/02/20261819,46 Liquidacao do empenho 268/2026 - Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE METALON E DIVERSOS PARA PRODUCAO DE GRADES DE SEGURANCA DE JANELAS PARA PREDIODS DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA
024910230480000130 - FERREIRA COSTA & CIA LTDA23/02/20266494,50 Liquidacao do empenho 249/2026 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE 60(SESSENTA) REFLETORES LED 100W,, 60 (SESSENTA) BASE PARA RELE BAIXA, 25( VINTE E CINCO ) CONECTOR DERIVACAO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DO MUNICIPIO.
026210230480000130 - FERREIRA COSTA & CIA LTDA13/02/2026129,90 Liquidacao do empenho 262/2026 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA (1) TINTA PARA MANUTENCAO DE PREDIO PERTENCENTE AO MUNICIPIO.
026834079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA13/02/20263086,84 Liquidacao do empenho 268/2026 - Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE METALON E DIVERSOS PARA PRODUCAO DE GRADES DE SEGURANCA DE JANELAS PARA PREDIODS DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA
015247081501000103 - 47.081.501 YAN GABRIEL ROCHA09/02/20261590,00 Liquidacao do empenho 152/2026 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM KIT UPGRADE + PLACA MAE + DDR3 E UM SSD 480GB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC DE SAUDE.
01679044280000104 - HELIO CHAVES E CARIMBO03/02/202640,00 Liquidacao do empenho 167/2026 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM CARIMBO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
023017238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA29/01/20269006,91 Liquidacao do empenho 230/2026 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DO MUNICIPIO
022912981310000113 - PLENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA28/01/20262980,00 Liquidacao do empenho 229/2026 - Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE
005641401056000135 - MARTA DAIANE SOARES DO NASCIMENTO21/01/2026381,00 Liquidacao do empenho 56/2026 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DA SEC. DE SAUDE.
005247081501000103 - 47.081.501 YAN GABRIEL ROCHA20/01/2026850,00 Liquidacao do empenho 52/2026 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM KIT UPGRADE + PLACA MAE + DDR3 E UM SSD 1TB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC DE SAUDE.
00544057357000167 - HERONIDES FLORENCIO FRANCA20/01/20265270,00 Liquidacao do empenho 54/2026 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE.
015047081501000103 - 47.081.501 YAN GABRIEL ROCHA14/01/2026420,00 Liquidacao do empenho 150/2026 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DE NOTEBOOK PHILCO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO
 Código de verificação: 296689   




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